欢迎各界友人光临 台湾民主自治同盟福建省委员会网站
加入收藏  |  设为首页  
今天是:
当前位置:首页>基层盟务 > 泉州 > 正文

2016年台盟泉州市委会决算说明

发布时间:2017-07-25 19:41:00|原作者:|查看:

 
按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔2017〕1 号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016〕425号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
台盟泉州市委会的主要职责是:参政议政、民主监督、对台联络、社会服务。
二、部门预算单位基本情况
台盟泉州市委会包括2个机关行政科室,无下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
台盟泉州市委会 行政 7 6
三、部门主要工作总结
台盟泉州市委会主要任务是:
(一)在中共领导下有效开展参政议政、民主监督工作,主动参与政党协商。
(二)强化学习、提升自身建设水平和盟员五种能力。
(三)做好台情研究和对台联络与交流工作。
(四)深入开展社会服务工作及反映所联系台胞、台商、台生的利益诉求。
四、2016年决算收支总体情况
2016年台盟泉州市委会年初结转和结余21.64万元,本年收入217.76万元,本年支出191.87万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余47.54万元。
(一)2016年本年收入217.76万元,比2015年决算数增加35.40万元,增长19.41%,具体情况如下:
1.财政拨款收入217.72万元,其中政府性基0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0.04万元。
(二)2016年本年支出191.87万元,比2015年决算数增加19.98万元,增长11.62%,具体情况如下:
1.基本支出134.52万元。其中,人员支出118.60万元,公用支出15.92万元。
2.项目支出57.35万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出191.83万元,比2015年决算数增加19.95万元,增长11.61 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行125.68 万元,较2015年决算数增加33.51万元,增长36.36 %。主要原因是调整工资。
(二)一般行政管理事务57.35万元,较2015年决算数减少1.8万元,下降3.04%。主要原因是专项经费支出减少。
(三)未归口管理的行政单位离退休2.39万元,较2015年决算数增加减少13.24万元,下降84.71%。主要原因是退休工资由社保机构发放。
(四)行政医疗6.41万,较2015年决算数增加1.48万,增长30.00%。主要原因是调整工资。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
七、三公经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出7.50万元,同比下降41.13 %。具体情况如下:
(一) 因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比持平。
(二) 公务用车购置及运行费6.11万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别持平和下降34.16%,主要是:实行车改。
(三)公务接待费1.38万元。主要用于与台湾岛内各界人士的交流、台盟各地组织开展学习交等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数150人。与2015年相比, 公务接待费支出下降60.12%,主要是:接待减少。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出15.88万元,比2015年增长387.12%,主要是纳入项目支出经费减少。
九、项目绩效自评报告:2016年度无项目绩效评价


表格下载 
 
附件:
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表